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        365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城市管理局

        365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城市管理综合行政执法队2019年部门单位决算信息公开
        发布日期:2020-09-19 发布机构:365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城市管理局

         

        第一部分   365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城市管理综合行政执法队概况

        (一)主要职能

        1、负责贯彻实施有关城乡建设管理方面的法律、法规及规章,治理和维护城乡建设管理秩序。

        2、组织起草有关城乡建设管理综合行政执法方面的地方性法规、规章草案,研究提出完善城乡建设管理综合行政执法体制的意见和措施。

        3、负责市区范围(城区、矿区)城乡建设管理综合行政执法工作。具体包括:城乡规划、城市房屋征收与补偿、房地产市场、建筑市场、工程建设(含招投标、工程质量安全、建筑节能、施工图审、竣工验收)、违规设置户外广告、市政公用设施运行维护管理(含市政道路、污水管网、燃气、供热和排水管理)、市容环境卫生管理、工程渣土管理、园林绿化管理、社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、户外公共场所无照经营、侵占城市道路、违法停放车辆、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除和涉及城市供水、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

        4、负责对开发区的执法工作进行指导、监督,协调解决执法中出现的重大问题。

        (二)部门决算单位构成:

        决算部门:365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城市管理综合行政执法队

         

        序号

        所属单位名称

        1

        365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城市管理综合行政执法队

        2

         

        3

         

         

        第二部分  2019年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、部门决算公开相关信息统计表

        注意:报表无数据也要公开空表 ,并注明本表本年无数据。

        第三部分 365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城市管理综合行政执法队2019年度部门决算情况说明

        一、关于365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城市管理综合行政执法队2019年度收入支出决算总体情况说明

        本年度收入总计2513.85万元,支出总计2703.30万元2018年度决算数相比,支出1517.61万元,增127.99%,主要原因是:我队于2018年年中进行组建整合期,人员转移手续分步完成,人员和公用支出相对较少;另外,2019年补充聘用了协管员,人员劳务费用项目经费增加。

        二、关于365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城市管理综合行政执法队2019年度收入决算情况说明

        本年收入合计2513.85万元,其中:财政拨款收入2513.85万元,占100%。

        三、关于365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城市管理综合行政执法队2019年度支出决算情况说明

        本年支出合计2703.30万元,其中:基本支出2076.54万元,占76.82%;项目支出626.75万元,占23.18%。

        四、关于365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城市管理综合行政执法队2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2018年度决算数相比,支出1517.61万元,增127.99%。主要原因是:我单位在2018年属于组建整合期,人员分步转入,人员经费和公用经费都较少;另外,我队2019年补充聘用了协管员,人员劳务费用项目经费增加。

        五、关于365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城市管理综合行政执法队2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2019年度财政拨款支出2703.30万元,占本年支出合计的100%,与2018年度决算数相比,增1517.61万元,增减127.99%。主要原因是:我单位在2018年属于组建整合期,人员分步转入,人员经费和公用经费都较少;另外,我队2019年补充聘用了协管员,人员劳务费用项目经费增加。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        财政拨款支出2703.30万元,占100%,与2018年度决算数相比,增1517.61万元,增127.99%。主要用于以下方面:一般公共服务支出0.46万元,占0.02%;社会保障和就业支出236.43万元,占8.75%;卫生健康支出73.67万元,占2.72%;城乡社区支出2392.73万元,占88.51%。   

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2019年度财政拨款支出年初预算为2908.93万元,支出决算为2703.30万元,完成年初预算的92.93%,其中:1、其他组织事务支出(2013299)年初预算为8.16万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的5.64%。决算数小于预算数的主要原因是实际使用资金少。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为240.78万元,支出决算为218.22万元,完成年初预算的90.63%。决算数小于预算数的主要原因是2019年基本养老保险单位缴费按国家统一规定下调费率,实际支出相应减少。3、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为100.98万元,支出决算为18.22万元,完成年初预算的18.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员单位职业年金缴费采用记账模式,不实际缴纳4、事业单位医疗(2101102)年初预算为84.07万元,支出决算为73.66万元,完成年初预算的87.62%。决算数于预算数的主要原因是部分人员退休和调离。5、城管执法(2120104)年初预算为2474.94万元,支出决算为2370.78万元,完成年初预算的95.79%。决算数于预算数的主要原因是公用经费的节支以及项目经费的结余。6、其他城乡社区管理事务支出(2120199)决算数为21.95万元,均为上年结转。

        六、关于365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城市管理综合行政执法队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度财政拨款基本支出2076.54万元,其中人员经费支出1841.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费235.33万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出2018年决算数相比增1472.25万元,增243.63%,主要原因是我单位在2018年属于合并组建期,人员分步转入,人员经费和公用经费都较少

        七、关于365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城市管理综合行政执法队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.50万元,支出为101万元,完成年初预算95.73%,剩余资金已退回财政。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算101万元,全部公务用车购置及运行费100%。具体情况如下:

        公务用车购置及运行费年初预算105万元,支出决算101万元,完成年初预算的96.19%,主要原因是:我队整合期间,原单位两辆汽车与两辆电瓶车因损耗严重即将报废,不能修复等原因,无法过户到我队使用,年终将以上车辆的运行费用退回。

        八、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资618.67 万元。城管局组织对我单位重点项目开展了复评,涉及一般公共预算支出 614.11万元。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        我单位 2019 年度决算中分别对“城市管理执法体制制式服装和标志标识经费”、“协管人员经费”两个项目开展了绩效自评。

        1.城市管理执法体制制式服装和标志标识经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 88分。全年预算数为4.56 万元,执行数为 2.26万元,完成预算的 49.56%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了在职执法人员服装及装具的配备与发放,期间有退休、调离人员和人员补充不及时造成预算未执行完毕。发现的主要问题:预算执行率偏低。下一步改进措施:进一步提高预算编制精准度。

        2.协管人员经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 89分。全年预算数为614.11万元,执行数为404.23万元,完成预算的65.82%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,满足了单位执法工作在人员上的需求,保障了协管人员的薪资与福利。发现的主要问题:资金使用率较低。下一步改进措施:编制预算时进一步细化项目内容,尽可能地减少不确定性。

        365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站财政项目支出绩效自评报告                

          单位(盖章):                               填报日期:2020年6月8日

        项目名称

        城市管理执法体制制式服装和标志标识经费

        项目负责人

        姚丙成

        联系电话

        0353-2030576

        地     址

        365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城区泉中路154号

        项目起止时间

        2019年1月-2019年12月

        计划投资额

        4.56

        实际到位资金

        4.56

        (万元)

        (万元)

        其中:中央财政

         

        其中:中央财政

         

            省财政

         

            省财政

         

                市、县财政

        4.56

                市、县财政

        4.56

          其它

         

          其它

         

        项目绩效目标

        项目提供的公共产品和服务的数量

        完成上年制定的采购计划,确保480套装具配备齐全。

        项目效果

        保障单位执勤人员每人都配备一套执法装具。







        (10分)

        预算执行率:项目年初安排资金4.56万元,实际支出2.26万元,执行比例约为49.56%。
        为保障顺利实施采取的措施:严格执行政府采购程序、项目资金申请程序、采购货物验收程序等等。
        项目年度产出情况和效果:完成了在职执法人员服装及装具的配备与发放,期间有退休、调离人员和人员补充不及时造成预算未执行完毕。
        自评得分:6分。

        绩 效 目 标 自 评 情 况

         

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年度指标值

        全年完成值

        未完成原因和改进措施

        自评得分







        产出指标
        (50分)

        数量指标

        指标1

        服装数量

        14套

        7套

        按实际情况采购,人员补充不及时

        45分

        指标2

        装具数量

        14套

        7套

        按实际情况采购,人员补充不及时

        ……

         

         

         

         

        质量指标

        指标1

        政府采购率

        100%

        100%

         

        指标2

        职工装具配备率

        100%

        100%

         

        ……

         

         

         

         

        时效指标

        指标1

        验收合格并付款

        及时

        及时

         

        指标2

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

        成本指标

        指标1

        服装购置成本

        3227.90元/套

        3227.90元/套

         

        指标2

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

        效益指标
        (30分)

        经济效益指标

        指标1

         

         

         

         

        28分

        指标2

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

        社会效益指标

        指标1

        执法人员风貌展示

        良好

        达到良好

         

        指标2

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

        生态效益指标

        指标1

         

         

         

         

        指标2

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

        可持续性影响指标

        指标1

        装具耐用程度

        使用年限大于等于1年

        满足

         

        指标2

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

        满意度指标
        (10分)

        服务对象满意度指标

        指标1

        职工对着装舒适满意度

        ≥90%

        达到95%

         

        9分

        指标2

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

        总    分

        88分

        总分设置为100分:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。

        自评结论

        问题与建议

        问题:资金使用率较低,一定程度上占用了财政资金。
        建议:编制预算时进一步细化项目内容,尽可能地减少不确定性。

        评价人员

         

        姓名

        职称/职务

        单  位

        签字

        组长

        唐健

        中级经济师

        城管执法队

         

        成员

        付艳丹

        助理会计师

        城管执法队

         

        王琪

         

        城管执法队

         

         

         

         

         

         

        365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站财政项目支出绩效自评报告                

          单位(盖章):                               填报日期:2020年6月8日

        项目名称

        协管人员经费

        项目负责人

        姚丙成

        联系电话

        0353-2030576

        地     址

        365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城区泉中路154号

        项目起止时间

        2019年1月-2019年12月

        计划投资额

        614.11

        实际到位资金

        614.11

        (万元)

        (万元)

        其中:中央财政

         

        其中:中央财政

         

            省财政

         

            省财政

         

                市、县财政

        614.11

                市、县财政

        614.11

          其它

         

          其它

         

        项目绩效目标

        项目提供的公共产品和服务的数量

        该项目用于城市管理协管人员的工资发放、社保缴纳,人员工资不低于省最低标准(1700元/月/人)。

        项目效果

        保障我单位协管员工资(479.4万元)及各项保险经费(134.72万元)足额发放。







        (10分)

        预算执行率:项目年初安排资金614.11万元,实际支出404.23万元,执行比例约为66%。
        保障项目实施采取的措施:协管人员采用劳务派遣形式进行人员管理。通过向市场公开招标方式选择具有资质的劳务派遣公司,并签署协议。由派遣公司负责招聘和建立协管人员档案,单位负责选择性用工,并按照协管人员实际出勤等方面进行考核。按考核结果以月实际发生金额支付工资及保险。工作流程:由人事管理科审核当月人员变动情况以及根据考核情况编制人员薪资,经财务科复核、分管领导审批后,财务科进行拨付款。
        项目年度产出情况和效果:满足了单位执法工作在人员上的需求,保障了协管人员的薪资与福利。
        自评得分:7分。

        绩 效 目 标 自 评 情 况

         

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年度指标值

        全年完成值

        未完成原因和改进措施

        自评得分







        产出指标
        (50分)

        数量指标

        指标1

        协管员人数

        235人

        204人

        原因:根据上级主管部门安排,暂选用人数。协管人员流动性大。改进措施:随着执法队职责和执法范围的扩大,尽快完善人员的补充。在人员选择上优先考虑相对稳定的人员。

        45分

        指标2

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

        质量指标

        指标1

        协管员薪资覆盖率

        100%

        100%

         

        指标2

        应发尽发率

        100%

        100%

         

        ……

         

         

         

         

        时效指标

        指标1

        工资及保险发放缴纳时间

        按月发放、缴纳

        基本按月发放

        原因:项目预算下达较晚。改进措施:及时按进度向财政局申请预拨

        指标2

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

        成本指标

        指标1

        人均工资及保险

        2.61万元/年/人

        小于2.61万元/年/人

        原因:按照上级主管部门安排,整合原单位协管人员在未统一工资标准前,按照原工资标准执行,采用劳务派遣方式后按照统一工资标准执行。

        指标2

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         













        效益指标
        (30分)

        经济效益指标

        指标1

         

         

         

         














        28分

        指标2

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

        社会效益指标

        指标1

        带动就业增长效果

        良好

        良好

         

        指标2

        促进职工收入按时发放、各项社保按时缴纳

        保障

        保障

         

        ……

         

         

         

         

        生态效益指标

        指标1

         

         

         

         

        指标2

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

        可持续性影响指标

        指标1

         

         

         

         

        指标2

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

        满意度指标
        (10分)

        服务对象满意度指标

        指标1

        职工对薪资及保险满意度

        ≥90%

        达到90%

         

        9分

        指标2

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

        总    分

        89分

        总分设置为100分:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。

        自评结论

        问题与建议

        问题:资金使用率较低,一定程度上占用了财政资金。
        建议:编制预算时进一步细化项目内容,尽可能地减少不确定性。

        评价人员

         

        姓名

        职称/职务

        单  位

        签字

        组长

        唐健

        中级经济师

        城管执法队

         

        成员

        付艳丹

        助理会计师

        城管执法队

         

        王琪

         

        城管执法队

         

         

         

         

         

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        项目评价指标设置合理,立项程序较为规范,预算执行有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平仍有待进一步提高

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        无此项支出。

        (二)政府采购支出情况

        2019年度政府采购支出总额107.83万元,其中:政府采购货物支出91.06万元、政府采购服务支出16.77万元。

        (三)国有资产占用情况

        截至 2019 年 12 月 31 日,我单位使用车辆47辆,全部为执法执勤用车。其中,有8辆已划拨为我单位资产,并已登记。剩余39辆为整合单位原有资产,目前资产调转申请程序正在办理中。

        第四部分:名词解释

        一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

        取得的收入。

        三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

        五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

               附件:365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城乡建设管理综合行政执法队预算信息公开表.XLS