2021年度部门决算

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度机关决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度机关决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  概况

一、本级职责

第一条 根据《中共365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站委、365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站人民政府关于印发<365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站机构改革方案>的通知》（阳发[2019]1号），制定本规定。

第二条 365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站发展和改革委员会是市人民政府工作部门，为正县级，加挂365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站粮食和物资储备局牌子。

第三条 市委财经委员会办公室设在市发展和改革委员会，接受市委财经委员会的直接领导，承担市委对财经委员会具体工作，组织开展我市经济领城重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会的决定事项、工作部署和要求等。

第四条 市发展和改革委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导,主要职责是：

 (一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析全市经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策。研究提出价格改革方案。衔接、平衡各主要行业的行业规划。受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）监测全市宏观经济和社会发展运行态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。调节国民经济日常运行，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施。负责经济运行中生产要素和协调工作，组织协调解决经济运行中的重大问题并向市政府提出意见和建议。

（三）汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和金融政策。拟订并组织实施价格政策，牵头开展社会信用体系建设。提出社会资金导向政策建议，对社会资金进行综合平衡，负责企业债券的审核上报工作。

（四）协调全市经济体制改革的任务，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议。组织起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。统筹推进全市公共资源交易平台建设。负责编制全市公共资源交易目录。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接、平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金，研究拟订市人民政府出资的建设项目。按规定权限审批政府建设项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接、平衡。统筹城乡发展、新型城镇化建设，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划。组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决技术装备推广应用等方面的问题。

（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。执行战略物资储备规划，负责组织战略物资及应急储备物资在本市的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花、食糖等储备，负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。负责全市散装水泥行政监督管理，做好固废利用基地、循环经济园区建设和散装水泥推广使用工作。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（九）推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划。协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）统筹能源规划与国民经济和社会发展规划的衔接，提出能源协调发展的政策建议。分析能源发展动态和趋势。牵头基地类国家、省重大项目的争取和实施，行使市光伏基地建设领导组办公室职能。

（十一）组织实施地方性价格法规、规章和价格政策。监测、预测价格总水平变动。提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度。执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整省委托的重要商品、服务项目相关价格和收费标准。组织政府定价听证会。负责物价成本调查监审工作。

（十二）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。负责全市地方铁路建设工程施工的属地安全监管。

（十三）贯彻落实国家关于粮食和物资储备管理的法律法规和规章，起草相关的政策和规范性文件并监督执行。研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十四）根据国家物资储备规划和储备品种目录，组织实施我市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，管理我市粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十五）负责储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。负责石油、天然气收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。

（十六）拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通，加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十七）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检査工作。负责全市粮食安全预警和应急监测。负责全市粮食流通统计。

（十八）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，以及粮食流通的中长期规划。制定有关技术规范并监督执行。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。市发展和改革委员会要进一步完善和加强宏观调控，深化经济体制改革，减少微观管理事务和具体审批事项。

加强宏观调控。加强宏观经济和社会发展的预测预警和运行监测，增强宏观经济政策的前瞻性、针对性、协同性，协调解决宏观经济运行中的重大问题。

 推进经济体制改革。统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。

强化发展规划的引导和约束作用。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展规划的制度机制，强化发展规划的约束和导向作用。

加强事中事后监督。加强对执行投资政策和规定情况的跟踪检查，加强对全市重点工程建设的协调、服务、监督管理。

（二十一）有关职责分工。

与市能源局有关职责分工。

1．市能源局负责拟订并组织实施能源发展战略、政策和规划，研究提出能源体制改革建议，负责能源监督管理等。市发展和改革委员会主要是做好国民经济和社会发展规划与能源规划的协调衔接。

2．市能源局拟订的能源发展战略、重大规划、产业政策和提出的能源体制改革建议，由市发展和改革委员会牵头，与市能源局以联席会议制度进行协调协商。

3．市能源局按规定权限核准、审核能源投资项目，其中重大项目报市发展和改革委员会牵头，以联席会议制度进行协调协商后，按程序上报核准。

4．能源的中央、省、市财政性建设资金投资，由市能源局汇总提出安排建议，报市发展和改革委员会牵头以联席会议制度进行协调协商后，按程序上报。

5．市能源局拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）负责收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。

二、机构设置情况

 

序号	所属单位名称
1	365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站发展和改革委员会

 

365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站发展和改革委员会下设19个内设机构，规格均为正科级。分别是：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节科、固定资产投资科、工业和信息化科、能源交通科、资源环境科、社会发展科、经贸法规科、服务业科、重点工程建设办公室、新兴产业科、市委财经委员会办公室秘书科、价格管理科、调控和产业发展科、储备科、成本调查监审科、机关党委办公室。

第二部分  2021年度机关决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（2021年度机关决算报表见附件1）

第三部分  2021年度机关决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1929.89万元、支出总计1931.79万元。与2020年2566.37万元相比，收入总计减少636.48万元，下降24.80%，与2020年支出2572.77万元相比，支出总计减少640.98万元，下降24.91%。主要原因是2021年度的项目个数、金额明显减少，减少了相当部分的关于“十四五”规划的项目，只保留了十四五的尾款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1929.89万元，其中：财政拨款收入1929.89万元，占比100%；其他各项收入为0万元，无占比。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1931.79万元，其中：基本支出813.55万元，占比42.11%；项目支出1118.24万元，占比57.89%；其他支出均为0万元，无占比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1929.89万元、支出总计1929.89万元。与2020年财政拨款收入2553.51万元相比，财政拨款收入总计减少623.62万元，下降24.42%，与2020年财政拨款支出2565.51万元相比，财政拨款支出总计减少635.62万元，下降24.78%。主要原因是项目支出减少，使收入支出都相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1929.89万元，占本年支出合计的99.90%。与2020年财政拨款支出2342.96万元相比，财政拨款支出减少413.07万元，下降17.63%。主要原因是年初项目支出收入减少使项目支出减少，使财政拨款支出减少。基本支出813.55万元，占本年支出合计的42.16%，其中，人员经费737.84万元，占比42.16%，日常公用经费75.71万元，占比9.31%；项目支出1116.34万元，占本年支出合计的57.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1929.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1171.99万元，占60.73%；社会保障和就业（类）支出84.86万元，占4.40%；卫生健康（类）支出28.12万元，占1.46%；住房保障（类）支出45.67万元，占2.37%；粮油物资储备（类）支出599.24万元，占31.04%；其他（类）无支出，无占比。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2175.6万元，支出决算1929.89万元，完成年初预算的88.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算1043.00万元，支出决算1171.99万元完成年初预算的112.37%，用于部门人员及公用支出，具体为工资、公积金、残疾人就业保证金以及为保障部门正常办公的各项支出。较2020年决算1593.96万元减少421.97万元，下降26.47%，主要原因2021年度因工作调动，部分人员调出，使支出减少。

社会保障和就业支出年初预算59.71万元，支出决算84.86万元完成年初预算的142.12%，用于部门人员基本养老保险金以及退休人员单位部分年金支出。较2020年决算64.31万元增加20.55万元，上升31.95%，主要原因2021年度补退休人员职业年金单位部分，使支出增加。

卫生健康支出年初预算28.11万元，支出决算28.12万元完成年初预算的100%，用于部门人员基本医疗保险支出。较2020年决算28.90万元减少0.78万元，下降2.70%，主要原因2021年度因工作调动，部分人员调出，使支出减少。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2020年决算222.55万元减少222.55万元，主要原因2021年度减少了“华润燃气公司天然气补贴费用”这一项目支出，使该项支出为0。

住房保障支出年初预算44.78万元，支出决算45.67万元完成年初预算的101.99%，用于部门人员住房公积金支出。较2020年决算47.71万元减少2.04万元，下降4.28%，主要原因2021年度因工作调动，部分人员调出，使支出减少。

粮油物资储备支出年初预算1000万元，支出决算599.24万元完成年初预算的59.92%，用于部门粮食储备及调控产业方面的支出。较2020年决算608.08万元减少8.84万元，下降1.45%，主要原因是2021年度随着第在次粮食政策性财务挂账本金的偿还，使2021年度的利息相应减少，使粮油物资储备支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出813.55万元，其中：人员经费737.84万元，主要包括工资福利支出676.53万元、对个人和家庭的补助61.31万元；公用经费75.71万元，主要包括：办公费9.40万元、邮电费0.91万元、差旅费0.29万元、劳务费2.07万元、工会经费7.61万元、福利费13.32万元、其他交通费用42.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.5万元，支出决算2.06万元，完成预算的82.4%，比2020年2.43万元减少0.37万元，下降15.23%，主要原因是：2021年度降低了公务接待的标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费中因公出国（境）费用年初预算数与支出决算数都为0，与2020年相比，无增减变动。

公务接待费年初预算数为2.5万元，支出决算数2.06万元相比，完成预算的82.4%，比2020年2.43万元减少0.37万元。接待15批次，人数108人次。与上年支出数进行对比，减少的原因主要为人均接待标准下降。

公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算数0万元，与2020年相比，无增减变动。截止2021年底公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算数0万元，与2020年相比，无增减变。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出75.71万元，比2020年85.91万元减少10.2万元，降低11.87%。主要原因是：“节约型机关”成员单位，落实过紧日子要求压减办公经费，使运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额43.90万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.02万元。政府采购授予中小企业合同金额43.90万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本机关无公务用车及其他用途车辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，也无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我机关组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。

其中，8个项目涉及资金1846.03万元。涉及“粮食风险基金”1629.08万元、“市级重要商品储备补贴（猪肉、农资、糖）”32.75万元、“应急方便食品和瓶装水储备补助资金”19.98万元、“冬春蔬菜储备补贴”0万元、“项目储备及投资咨询评估费”64.98万元、“第三次粮食政策性财务挂账利息”86.34万元、“粮食安全责任制及流通监督检查工作经费”2万元、“粮食产业发展运行经费”10.9万元等 8 个预算项目支出开展绩效自评。

(2) 机关决算中重点项目绩效自评结果。

（2.1）粮食风险基金

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80 分。项目全年预算数为2616万元，执行数为1629.08 万元，完成预算的62.27%。

自评等级：良。截止到2021年底，粮食风险基金总体绩效目标相对于年初绩效目标六项，完成了其中的三项，项目占比50%，资金额占比为74.68%。市级储备利息、市级储备保管费用补贴两项的资金分别于每季度全部全额拨付到位；新增粮食财务挂账利息及时全额拨付到位，这三项支出得到了贷款行和承储企业较高的满意度。市级应急成品粮（小麦）储存轮换费用补贴、市级成品应急储备粮油补贴、市级储备粮轮价价差补贴，这三项未支付的原因是：2021年底，因单位负责人变更，原单位负责人暂不履行签字手续，已起草的文件没有签发人，使资金未能及时下达；改进措施：单位负责人变更公示后，已于2022年3月11日依据实际承储情况、按照承储标准全部下达承储企业。

下一步，我委会继续按照资金下拨的时间，与贷款行、承储企业、财政做好沟通，使粮食风险基金及时足额拨付到位。（项目支出绩效自评表见附件2） 。

（2.2）市级重要商品储备补贴（猪肉、农资、糖）

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为100万元，执行数为32.75 万元，完成预算的32.75%。

项目自评等级：优；本项目年初预算为100万元，实际预算执行为32.75万元。按照与承储企业所签订的协议，承储企业储备了冻猪肉50吨、活体猪340吨、冷鲜肉60吨，共计450吨猪肉、储备了850吨农资，因上级政策未对食糖进行储备。储备企业完全按照协议的时间、期限、数量、品种进行储备，先行支付猪肉补贴的30%部分20.25万元、农资补贴的50%部分12.5万元，共计32.75万元，有效保预防和及时消除了因自然灾害、重大疫情和各类突发事件引发的生活必需品的市场异常波动，强化了政府对市场的宏观调控力度，满足了居民日常基本生活需要，维护了社会稳定和正常的经济秩序，获得了人民群众较高的满意度，同时及时支付补贴也使承储企业满意。

下一步，我委会主动沟通，无论从协议的签订还是补贴的支付，积极主动与承储企业、与财政沟通，使应急物资和补贴及时保障到位。（项目支出绩效自评表见附件2）

（2.3）应急方便食品和瓶装水储备补助资金

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为40万元，执行数为19.98 万元，完成预算的49.95%。

项目自评等级：优；本项目年初预算为40万元，实际预算执行为19.98万元。按照与承储企业所签订的协议，承储企业储备了300吨方便食品、600吨瓶装水这些应急储备物资。且储备企业完全按照协议的时间、期限、数量、品种进行储备。有效保证了在自然灾害、重大疫情和各类突发事件等 紧急情况下，使本地居民的基本生活得到保障，获得了人民群众较高的满意度，同时及时支付补贴使承储企业满意。

下一步，我委会主动加强沟通，无论从协议的签订还是补贴的支付，积极主动与承储企业、与财政沟通，使应急物资和补贴及时保障到位。（项目支出绩效自评表见附件2）

（2.4）冬春蔬菜储备补贴：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的储备验收工作。

本项目自评等级：优；本项目年初预算为60万元，实际预算执行为0万元，该项目分为验收与拨款两部分，分两个年度执行。但按照与承储企业所签订的协议，在验收中发现承储企业储备了多于6种的冬春易于储存的、依据市场实际情况的蔬菜，且储备的数量也为年初的1500吨，储备的质量完全标准。储备企业完全按照协议的时间、期限、数量、品种进行储备，一般验收时间在次年3月份，2021冬春蔬菜经验收全部合格通过。2022年我部门已根据验收的情况报市财政进行后续拨款补助的保障事宜。有效保障了冬春蔬菜的供应，有效保障了应对自然灾害和突发事件等引起的蔬菜市场的异常波动，维护了社会稳定，获得了人民群众较高的满意度，同时及时支付补贴使承储企业满意。（项目支出绩效自评表见附件2）

（五）其他需要说明的事项：无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、节约型机关：在机关的组织、建设、运转、发展的各个领域，在机关的人力、财力、物力等各个方面，切实保护和合理利用各种资源，提高资源利用效率，以尽可能少的资源消耗获得最大的公共管理和服务保障效益。也就是说，要在机关建设的管理科学化进程中，实现全员、全方位、全过程的节约目标的实现。

第五部分  附件

本单位无其他需要说明的事项。

附件1：2021年度机关决算报表；

附件2：项目支出绩效自评表。