一、阳泉经济技术开发区驼岭头园区管理服务中心概况 

　　 阳泉经济技术开发区驼岭头园区管理服务中心成立于2019年12月，为全额财政拨款事业单位，设立岗位6个，现有在职在岗人员8名。其中：主任1名、副主任1名、职员4名、劳务派遣1名，见习人员1名。  

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻彻实党的路线、方针、政策和高新区党工委、管委会的各项决策署，落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖； 

　　2、根据国家法律法规,按照党工委、管委会制定的全区经济、社会发展总体目标，组织实施辖区发展计划； 

　　3、负责辖区企业(市场主体)的生产经营、安全(协助行业主管部门任务除外)、环保、信访维稳、劳动用工、生产要素保障等涉企服务管理工作；协助相关行业主管部门管理辖区《开发区安全生产工作任务清单》中所列企业的安全生产工作； 

　　4、负责白家庄村的搬迁工作及周边社会事务的协调和处置工作； 

　　5、负责园区平台与标准厂房建设的协调工作； 

　　6、负责辖区农村行政事务管理； 

　　7、改善营造本辖区的投资和营商环境,为发展城市经济提供有效服务,协同完项目招引和落地工作； 

　　8、完成党工委、管委会安排的相关工作。 

　　（二）2022年主要工作任务  

　　一、党建方面。加强园区党建标准化、规范化建设，充分发挥各级各类党组织统筹协调作用和党员模范带头作用，全面推进园区各项工作有序推进。一是规范园区中心本部党建工作，配置专职党建工作人员，按照党建标准规范党组织各项活动，积极培养后备力量，壮大党员队伍。二是发挥党建指导员作用，推进园区非公企业组建党组织，重点是高新技术创业园、三和园楼宇党建和新入驻企业新建党组织。三是强化与辖区村党组织工作的联建共建，发挥党员示范带头作用，形成干事创业的良好氛围，统筹推进拆迁征地和乡村振兴工作。 

　　二、园区建设及管理运营方面。 

　　1、高新区智能制造装备产业园（南平台标准厂房）： 

　　协调相关职能部门和开创集团及其子公司完善餐厅、公寓、停车场、照明、绿化、供热等各项基础配套设施并投入使用；协助众盈公司全面接管园区物业，为企业提供全方位的管理运营服务。 

　　2、北平台项目建设： 

　　协助项目主体单位完成中电项目一期厂房建设14万㎡、中天项目一期厂房建设6万㎡，完善水电气暖网络等配套设施并达到使用条件，为项目招商引资工作提供载体；推进中电二期项目开工建设。 

　　3、协调推进园区道路及其他重点项目： 

　　协调建设项目周边社会事务，帮助项目主体单位推进慧谷项目一季度开工建设；澳门路（二期）、北海北路（二期）二季度建成通车；泉东产业园、新城东路一季度全面开工，年底完成管委会下达的目标任务。 

　　三、征地拆迁方面。 根据管委会的安排部署以及泉东工业园和新城东路的规划建设，协调城乡中心、大通公司、博丰评估公司、白家庄村（齐家堰村）完成拆迁任务。同时，按照建设进度需求配合规自分局完成相应地块的收储工作。 

　　四、企业服务方面。通过学习培训、联合行动、强化服务意识等工作提升园区职工综合素质，在服务于项目建设、企业需求、招商引资过程中，不断完善园区服务体制，建立长效机制。重点是统筹协调招商项目落地工作和现有企业的做大做强，为企业提供高效、便捷、优质的服务，着力构建以提前介入、主动对接、全生命周期跟踪服务为主的服务新模式，全面推进标准厂房及要素配套建设，帮办代办各项审批手续，协调相关职能部门和单位解决企业遇到的问题和困难，助推园区创新生态工作全面展开，打造优质营商环境。 

　　五、农村行政事务管理及乡村振兴方面。 

　　1、按照园区深化改革方案的要求和辖区村的实际情况，逐步强化农村行政事务管理工作，通过党组织工作的联建共建，充分发挥党建引领对农村工作的指导作用，贯彻落实好开发区党工委、管委会的各项方针政策，推动农村行政事务有序开展。 

　　2、通过政策引导和创新发展模式，统筹推进辖区村拆迁征地和乡村振兴工作的有机结合，逐步明确村集体经济发展目标，建立起具备发展前景的实体经济，提升村集体经济“造血功能”和民生福利，为全面实现乡村振兴奠定基础。 

　　3、加强农村人才队伍建设，注重选拔和培养有奉献精神、有管理能力、有经营头脑的农村干部和后备力量。加大村干部培训力度，开阔眼界，敢想敢干，不断提高村干部适应市场和发展经济的能力。 

　　六、属地管理方面。按照党工委、管委会的安排部署和园区深化改革方案的要求，主动对接各部门、集团公司以及各项目主体单位，信息共享，努力构建部门+园区+公司+项目的协调联动机制，加强园区日常管理，落实疫情防控、安全生产、节能环保、防火防汛、环境整治等方面的属地责任，协调周边社会关系，积极推进平安园区建设。 

　　部门预算单位构成： 

　　预算部门：阳泉经济技术开发区驼岭头园区管理服务心 

　　二、2022年驼岭头园区预算安排情况说明 

　　（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

　　2022年收入预算174.72万元，比2021年增加102.33万元，增长141.36%，主要原因是增加了驼岭头村民生保障资金和人员经费。 

　　（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

　　例：2022年支出预算174.72万元，比2021年增加102.33万元，增长141.36%，主要原因是增加了驼岭头村民生保障资金和人员经费。 

　　（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。例： 

　　1．2022年基本支出69.72万元，比2021年减少2.67万元，主要原因是减少1名在编人员经费支出。 

　　2．2022年项目支出105万元，比2021年增加100万元，主要原因是新增驼岭头村民生保障资金100万元。 

　　（四）政府性基金支出预算情况 

　　阳泉经济技术开发区驼岭头园区管理服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算，故本表无数据。 

　　(五）国有资本经营预算情况 

　　阳泉经济技术开发区驼岭头园区管理服务中心2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 

　　三、其他重要事项 

　　（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因 

　　2022年阳泉经济技术开发区驼岭头园区管理服务中心“三公”经费预算指标0元，安排了0元，其中：因公出国（境）费用预算安排无；公务接待费预算安排无；公务用车费预算安排0元,其中：公务用车运行维护费预算安排0元，预算指标比2021年增加0元，预算安排比2021年增加0元；与2021年预算相比，无增减，无增减变化原因，2022和2021年均无因公务出国（境）和国内公务接待业务，无公务用车购置费。 

　　（二）机关运行经费安排使用情况 

　　2022年阳泉经济技术开发区驼岭头园区管理服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，单位性质为事业单位。 

　　（三）政府采购信息 

　　2022年阳泉经济技术开发区驼岭头园区管理服务中心政府采购预算总额7.4万元，其中：政府采购货物预算7.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　1.车辆情况:2022年阳泉经济技术开发区驼岭头园区管理服务中心无公务用车。 

　　2.房屋情况：本单位无房屋产权，办公地址在开发区义白路亚美水泥厂旁边，办公面积69平方米。 

　　（五）项目预算的绩效目标设立情况说明 

　　1.绩效目标总体批复情况 

　　2022年财政批复阳泉经济技术开发区驼岭头园区管理服务中心绩效目标的项目有3个，涉及一般公共预算资金132.37万元、政府性基金预算资金0万元，所有项目均按财政要求报送了绩效目标申报表。 

　　2.单位项目支出绩效目标申报表要在附表13中以Excel表格式公开 

　　2022年财政批复阳泉经济技术开发区驼岭头园区管理服务中心绩效目标的项目有3个，所有项目均按区财政局要求报送了绩效目标申报表并进行了表格形式公开。 

　　（六）名词解释 

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。  

　　6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 

　　9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

　　10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。  

　　11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 　　  

　　四、2022年阳泉经济技术开发区驼岭头园区管理服务中心预算信息公开表 

　　(1)部门收支总表 

　　(2)部门收入总表 

　　(3)部门支出总表 

　　(4)财政拨款收支总表 

　　(5)一般公共预算支出表 

　　(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 

　　(7)政府性基金预算收入表 

　　(8)政府性基金预算支出表 

　　(9)国有资本经营预算收入预算表 

　　(10)一般公共预算“三公”经费预算表 

　　(11)机关运行经费 

　　(12)政府采购预算资金明细表 

　 （13）项目支出绩效目标申报表 

    附件：驼岭头园区预算公开表.xls