阳泉高新技术产业开发区
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- 阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心2022年预算信息公开
- 发布日期：2022-05-23 发布机构：
一、阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心概况
阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心成立于1994年，隶属于开发区管委会，为开发区管委会事业单位，2022年初实有人数20人，其中在编人员7人，长聘在岗人员11人，退休人员1人，工资及经费由开发区财政局统一拨款。
（一）主要职能
负责开发区范围内城乡发展管理与协调工作；负责社会稳定工作；承担农业农村、乡村振兴、民政、退役军人事务、残联、林业、文化旅游、体育、卫健等行业协调管理工作。
（二）2022年主要工作任务
2022年，城乡管理中心将认真贯彻落实全市第十三次党代会精神和创建国家级高新区的目标，紧紧围绕党工委、管委会的安排部署，以平安建设、行业监管、乡村振兴为发力点，全面推进各项工作任务。计划如下：
一、把握三个重点，扎实推进平安建设工作
（一）推动扫黑除恶斗争长效常治
（二）打好“三零”单位创建收关战
（三）做好保障经济建设维稳工作
二、加强行业监管，努力营造良好营商环境
（一）做实做细常态化疫情防控工作
（二）持续加大文旅、“四小”行业监管力度
（三）高标准推进文明城市创建和创卫巩固提升工作
三、坚持六项举措，大力推动实现乡村振兴
（一）强化基层党建引领推进乡村振兴
（二）强化村级集体经济促进乡村振兴
（三）强化拆迁政策指导推动乡村振兴
（四）强化文化载体建设助力乡村振兴
（五）强化农村底线工作推进乡村振兴
（六）强化防止返贫和帮扶相结合实现乡村振兴
部门预算单位构成：阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心为一级预算单位，无下级单位。
预算部门：阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心
序号
所属单位名称
1
阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心
二、2022年阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年收入预算4655.81万元，比2021年收入预算2392.76万元增加了2263.05万元，增加94.58%，主要原因是2022年1月起与郊区对接，接收了新托管工作内容如农业农村、乡村振兴、民政、退役士兵、残联、司法等业务，预算资金相应增加。
（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年支出预算4655.81万元，比2021年支出预算2392.76万元增加了2263.05万元，增加94.58%，主要原因是2022年1月起与郊区对接，接收了新托管工作内容如农业农村、乡村振兴、民政、退役士兵、残联、司法等业务，预算资金相应增加。
（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
2022年一般公共预算资金支出安排4655.81万元，比2021年一般公共预算资金支出预算2392.76万元增加了2263.05万元，增加94.58%，主要原因是2022年1月起与郊区对接，接收了新托管工作内容如农业农村、乡村振兴、民政、退役士兵、残联、司法等业务，预算资金相应增加。
1.2022年基本支出101.47万元，比2021年208.6万元减少107.13万元，主要原因是长期聘用人员工资、社保金及相关工会、福利经费转入其他运转类项目资金。
2．2022年项目支出4554.34万元，比2021年项目支出2184.16万元增加2370.18万元，主要原因一是长期聘用人员工资、社保金及相关工会、福利经费转入其他运转类项目资金，二是2022年1月起与郊区对接，接收了新托管工作内容如农业农村、乡村振兴、民政、退役士兵、残联、司法等业务，预算资金相应增加。
（四）政府性基金支出预算情况
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
本单位2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。
三、其他重要事项
（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元，主要原因为我单位无因公出国（境）业务、无公务接待、无公车。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）业务；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位无公务用车。
（二）机关运行经费安排使用情况
2022年阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心运行经费财政拨款预算4.8万元比2021年预算5.7万元减少0.9万元，主要原因是人员减少的原因。
（三）政府采购信息
2022年阳泉经济技术开发区城乡发展协调管理中心政府采购预算总额4049.97万元，其中：政府采购货物预算1355.72万元、政府采购工程预算187.6万元、政府采购服务预算2506.65万元。
（四）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：我单位无车辆。
2.房屋情况：我单位无房屋产权，办公地点在开发区大连街173号开发区管委会大楼。
（五）项目预算的绩效目标设立情况说明
1.绩效目标情况
2022年财政批复城乡发展协调管理中心绩效目标的项目有五大块：民政事务；退役军人事务；农业农村；政法综治、平安建设、司法；乡村振兴；涉及一般公共预算资金4655.81万元。
2.绩效管理情况
我单位认真贯彻中央、省、市有关积极推进预算绩效管理工作的要求，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据相关绩效评价规定，坚持围绕中心工作、优化资金管理，注重实际效果，提高使用质量的原则，紧紧围绕本单位资金规模，具体夯实项目指标，预算绩效管理各项工作具体扎实。
根据我单位实际情况，对每个专项支出在预算初期认真做好目标编制，明确绩效目标范围及申报内容的完整性、合理性。
（六）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
四、2022年阳泉高新技术产业开发区城乡发展协调管理中心预算信息公开表
(1)部门收支总表
(2)部门收入总表
(3)部门支出总表
(4)财政拨款收支总表
(5)一般公共预算支出表
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
(7)政府性基金预算收入表
(8)政府性基金预算支出表
(9)国有资本经营预算收入预算表
(10)一般公共预算“三公”经费预算表
(11)机关运行经费
(12)政府采购预算资金明细表（需要导入）
(13)项目支出绩效目标申报表（需要导入）