目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
我中心主要负责市级机关和集中办公区机关后勤保障服务工作。承办市委、市人大、市政府、市政协重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障等具体事务性工作；承担节约型机关建设，以及公共机构节约能源资源工作规划、制度标准编制等技术性服务性工作，开展公共机构节能领域新技术、新产品的推广应用和宣传培训等工作；负责权限范围内的会议服务工作以及会议室（活动室）的管理工作；负责市级机关大院的安全保卫、消防等工作；负责市级机关办公区的卫生保健和医疗服务等工作；对市级机关集中办公区和分散办公区实行派驻保障。
二、机构设置情况
我中心内设机构11个科（室）：办公室、人事科、财务科、节能服务科、节能服务科、采购科、接待服务一科、接待服务二科、会议服务科、卫生保健科、综合保障科、保卫科。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
我中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）
我中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十、部门决算公开相关信息统计表（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2444.97万元、支出总计2444.97万元。与2020年相比，收入总计增加2444.97万元，增加100%，支出总计增加2444.97万元，增加100%。主要原因是我中心于2021年新成立。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2444.97万元，其中：财政拨款收入2444.97万元，占比100%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2444.97万元，其中：基本支出1064.19万元，占比43.53%；项目支出1380.78万元，占比56.47%。无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出、其他支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2444.97万元、支出总计2444.97万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加2444.97万元，增加100%，财政拨款支出总计增加2444.97万元，增加100%。主要原因是我中心于2021年新成立单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2444.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加2444.97万元，增加100%。主要原因是我中心于2021年新成立。其中，人员经费1000.18万元，占比40.91%，日常公用经费1444.79万元，占比59.09%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2444.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2444.97万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算2308.39万元，支出决算2444.97万元，完成年初预算的105.92%。一般公共服务支出年初预算2175.59万元，支出决算2231.11万元，完成预算的102.55%；社会保险和就业支出年初预算59.72万元，支出决算为96.64万元，完成预算161.82%；卫生健康支出年初预算27.78万元，支出决算44.81万元，完成预算161.3%；住房保障支出（住房公积金）年初预算45.3万元，支出决算72.41万元，完成预算159.85%。上述均为超预算支出，主要原因是由于我单位2021年新成立，成立初期基本支出预算编制有偏差，同时也不能与2020年决算数相比较。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1064.19万元，其中：人员经费1000.18万元，主要包括工资福利支出970.82万元，对个人和家庭的补助29.37万元；公用经费64.01万元，主要包括商品服务支出63.81万元，资本性支出0.2万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算3.21万元，完成预算的89.16%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位“三公”经费主要支出项为公务用车运行费，当年车辆保有量为2辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出1444.79万元，比2020年增加1444.79万元，增长100%。主要原因是：我中心于2021年新成立，办公设施设备购置经费增加196.11万元；人员编制数量增加970.82万元。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额202.49万元，其中：政府采购货物支出127.53万元、政府采购服务支出74.95万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为其他用车主要为业务用车；我单位没有单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
1、绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金1450万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
2、部门决算中重点项目绩效自评结果。
在部门决算公开中，我单位对“市集中办公区管理经费”项目的绩效自评结果已随部门决算公开。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1450万元，执行数为1380.78万元，完成预算的95.23%。
3、项目绩效目标完成情况
（一）项目执行指标分析。该指标分值10 分，得分9 分。 项目立项依据较充分，程序较规范。项目效果显着。但由于我中心于2021年新成立，年初预算编制稍有偏差，后期项目经费略有结余。
（二）项目产出指标分析。该指标分值50分，得分47分。截至2021年12月31日，项目整体产出较好，基本按计划完成专项培训、缴纳办公区水电费、采暖费等任务。但有个别消防设施、器材、消防安全标志配置不符合标准，后期进行了整改。
（三）效益指标分析。该指标分值 30分，得分29分。项目实施为机关有序运行提供了重要支撑，实施效益较好，满意度较高；但部分效益实现情况支撑材料略显不足，后续跟踪有待加强。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
附件1：2021年项目绩效分析报告
附件2：365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站市级机关后勤保障服务中心
