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2018年度部门决算公开说明

二○一九年九月

第一部分   单位概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合阳泉经济发展的实际情况，研究提出全市招商引资工作的具体政策和配套措施。

2.负责全市招商引资工作的统筹、组织、指导、协调，研究制定全市招商引资工作的中长期规划和年度目标并组织实施。

3.牵头组织全市性的招商引资活动，协调各部门抓好重大引资项目的落实。

4.负责全市招商引资工作的统计、考核，中介奖励认定兑现和外来企业享受优惠政策的认定等工作。

5.负责全市招商引资项目库的建立、维护、管理和招商引资项目的发布。

6.负责建立和完善全市招商引资工作的信息网络及联系渠道；及时掌握各县区、各部门招商引资活动情况以及有关资料和数据，针对存在的问题开展调查研究。

7.负责督促检查各县区、经济技术开发区投资软环境的改善，简化办事程序，提高办事效率。

8.负责我市企业驻外分支机构、办事机构的备案工作以及我市与国内城市缔结友好城市的前期准备及日常联络工作。

9.协助涉外项目完成报批注册工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站投资促进局为一级预算单位，无下属单位

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本表本年无数据）

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计355.53万元，支出总计355.53万元，其中上年结转12.1万元，年末结转52.1万元。与2017年度决算数相比，收入增加84.95万元，增加32.9%；支出增加57.14万元，增加23.2%，主要原因是：新增了招商引资委托费用和办公场所维修费用的收支；人员工资调整和养老、医疗、公积金也随之增加了收支。

二、关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计343.43万元，其中：财政拨款收入343.43

万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计303.4万元，其中：基本支出151.2万元，占49.8%；项目支出152.2万元，占50.2%；经营支出0万元，占0%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

与2017年度决算数相比，收入增加84.95万元，增加32.9%；支出增加57.14万元，增加23.2%，主要原因是：新增了招商引资委托费用和办公场所维修费用的收支；人员增资，养老、医疗、公积金也随之增加了收支。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出303.4万元，占本年支出合计的100%，与2017年度决算数相比，增加57.14万元，增加23.2%。主要原因是：新增了招商引资委托费用和办公场所维修费用的收支；人员增资，养老、医疗、公积金也随之增加了收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于303.4万元，占100%，与2017年度决算数相比，增加57.14万元，增加23.2%。主要原因是：1.一般公共服务（类201）本年支出288万元，与2017年决算数相比，增加50.74万元，主要原因是工资增加；2.社会保障和就业支出（类208）本年支出12.6万元，与2017年决算数相比，增加5.7万元，主要原因是养老保险费用增加；3.医疗卫生与计划生育支出（类210）本年支出2.8万元，与2017年决算数相比，增加0.7万元，主要原因是基本医疗保险费用增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况

与2017年度决算数相比，增加57.14万元，增加23.2%。具体原因：

1.一般公共服务（类）商贸服务（款）招商引资（项）

招商工作经费增加8万元，用于支付招商活动费用。

2.一般公共服务（类）商贸服务（款）事业运行（项）

事业运行费用增加37.1万元，用于支付工资福利和办公费用。

3.一般公共服务（类）商贸服务（款）其他商贸事务支出（项）

其他商贸事务支出增加4.9万元，用于支付办公场所维修费用。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

2018年党建费用单列，列入其他组织事务支出，共0.36万元，用于党建事务与活动费用支出。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决

算情况说明

与2017年度决算数相比，增加43.9万元，增加41%。具体原因：

人员经费35.3万元，增加44%。增加具体包括：工资福利支出增加28.9万元；机关事业单位基本养老保险缴费增加5.7万元；事业单位医疗增加0.7万元。

公用经费增加8.6万元，增加33%。增加具体包括：商品和服务支出增加4万元；资本性支出增加4.6万元。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款与2017年度决算数相比，

减少11万元，减少40.7%。具体原因：2018年在招商推介活动方面进行创新，以市政府主办，县区为主体进行承办，活动费用支出较去年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：因公出国（境）费本年无此项支出；公务用车运行维护费4万元；国内接待费12万元，共65批次，800人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出34.8万元，与2017年度决算数相比，增加8.6万元，增减32.8%，主要原因是：商品与服务支出增加4万元；购置办公设备发生资本性支出增加4.6万元。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额270.9万元，其中政府货物支出6.1万元，采购服务支出264.8万元。政府货物支出与2017年度决算数相比减少0.8万元，增减12%；采购服务支出与2017年度决算数相比增加256.3万元；主要原因是：2018年采购服务增加了产业跃升发展规划和印刷服务费。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，共有车辆1辆，价值17万元。

其中一般公务用车1辆，价值17万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。与2017年度决算数相比的无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效目标

目标一：保障工资按时发放、社保按时缴纳和日常机关工作正常运行。

目标二：签约任务完成454亿元，当年签约当年开工率达到30%。

2.项目目标：招商引资专项工作经费

3.目标任务完成情况

目标一完成情况：2018年，我单位保障了工资每月按时发放、社保按时缴纳和日常机关工作正常运行。

目标二完成情况：2018年，全市共签约项目138个，总投资额636.98亿元，完成省年度签约目标任务454亿元的140.3%；当签约当年开工项目66个，当年开工率为47.83%，超额完成30%的年度目标任务，对全市稳投资、促增长发挥了积极作用。

项目目标完成情况：2018年招商引资专项工作经费收入为145万元，上年结转10万元，支出135万元，本年结转20万元。

4.绩效管理自评情况

整体支出方面：保障了单位工资每月按时发放，社保均按时缴纳，未有逾期情况。正常经费按时申请，保证了机关工作正常运转。

招商引资专项经费方面：项目的申请、设立过程符合相关要求，立项规范、目标明确，资金到位率为100%，到位及时性为100%，预算资金支出符合财经法规和财务管理制度规定，做到专款专用。自评为良好。

5.社会效益情况

（一）全市招商引资水平进一步提升

1.顶层设计“转型”，推动产业升级。全年，市主要领导全程参与研究部署招商引资顶层设计、产业规划、项目谋划等工作，提出了要在推进煤化工、铝工业、装备制造等传统产业升级的基础上，着力发展新一代信息技术、新材料、现代物流和文旅康养、有机旱作农业等新兴产业，推动产业转型升级。亲自指导产业招商规划编制，亲自参与招商项目对接，亲自接见重点项目客商，亲自督促招商项目推进，实现气凝胶、负极材料生产、共建国际陆港项目等一大批项目的签约和落地。

2.完善工作机制，助力项目进程。一是持续推行重大项目包保制，继续推行主要领导挂帅，县区亲自抓的项目包保责任机制，明确责任部门和责任县区，帮助协调解决项目前期部署、审批办理等方面遇到的实际困难和问题，促进了项目的早落地、早开工、早投产。二是坚持招商引资项目通报制度，坚持每月对全市招商项目落地、开工和资金到位等情况向全市通报，通过通报制度的执行，为领导决策提供参考，也为针对性开展项目督查和企业帮扶服务，提供了信息支持。三是与市统计局建立招商引资统计核查机制，对招商引资项目中形成固定资产投资的到位资金进行核对，提高了到位资金的统计精准度。

3.组织招商活动，强化招商实效。一是全力完成规定动作。全年参加了省级组织的2018津洽会、第三届丝博会、第二十一届西洽会、第十九届青洽会、第二十四届兰洽会、第七届能博会、第二十届厦洽会、第十七届西博会等展会平台活动。一方面展示了二十余家企业的特色产品，宣传了阳泉、推介了阳泉；另一方面借助展会开展小分队招商，促成了火电灵活性改造等一批项目的成功签约。二是积极选择自选动作。采取市级统筹、一个县区主办、其他县区广泛参与的新模式，组织召开4场重点招商引资活动，其中4月15日的山西阳泉（深圳）产业合作恳谈会，共有130余家企业参加，10个项目实现签约，总投资58.95亿元；6月14日的智能物联网应用示范基地产业对接会，签订10个合作框架协议；6月15日的2018山西阳泉？长三角(杭州)招商推介会，共有160多家企业参加，签订项目20个，总投资159亿元；11月20日的京晋（阳泉）高端产业对接大会，共有180余名企业代表参加，签订合作意向协议项目28个，总投资66.2亿元。三是锁定目标编排动作。围绕我市产业招商方向，市领导带队，开展了目标明确，定位精准的小分队招商活动。市委主要领导带队赴上海、杭州等地，市长雷健坤带队赴北京、深圳、宿州等地，常务副市长黄海涛带队去北京、上海等地招商，与理想集团、深圳贝特瑞、华为集团、南山开发集团、新城控股等企业负责人，就智慧城市、物流园区、负极材料生产、新城综合体等项目进行了深入对接洽谈，达成了一批项目成功签约。

2018年，全市共组织外出招商活动44次，活动期间实现项目签约72个，总投资298.15亿元。

4.对接外来客商，促成项目合作。通过积极对接联络和主动邀请，国家海洋中心、中国航天建设集团、颐高集团、浙江新农、华大基因、铁汉生态、赛石集团、青岛海信集团、红星美凯龙集团、海康威视、国信优易等组织和企业负责人，专程来我市投资考察，并就灾备中心、农副产品交易中心、花卉种植、矿区修复治理、智慧城市等项目进行了深入对接，达成了合作协议。

2018年全年，共有55批次300余名企业家来我市进行了项目投资考察。

5.创新招商方式，提升招商动能。一是加大了以商招商。加大与已引进企业的联络对接，通过他们寻找招商信息和招商目标。成功促成华润（香港）燃气和中国航天建设集团签订了再投资的战略协议。二是深化了乡情招商。继续实施“晋商晋才回乡创业创新”工程，正月初四成功举办了2018年“迎老乡、回故乡、建家乡”新春恳谈会，邀请30余位在外阳泉人畅叙家乡亲情，将春节假期变成了招商节。三是探索了委托招商。加强与各类商协会和驻外办事处等联系，建立了成都和深圳两家365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站招商引资联络站，开展委托驻点招商。四是探索了网上招商和以资招商。把投资促进网、微信公众号和微信群等办成了网上招商平台，促成国信优易等公司与我市的合作。五是探讨了“以资招商”。借鉴发达地区“以资招商”经验，利用政府设立的1个亿产业基金，与汉能集团、北京协同创新研究院和泰丰富盛投资等企业和机构探讨了资本招商的新模式。

（二）全市营商环境建设进一步优化

1.制定工作方案，开展项目督查。年初制定了《招商引资工作督查实施方案》，成立了督查组，对各县区招商工作开展了专项督查，有力地推动了项目落地开工；对招商引资中介人和项目奖励进行摸底汇总，准备奖励和兑现一批符合政策的项目和中介人，激发企业的投资热情。

2.开展项目摸底，建立项目台账。对2011年至今的1047个项目进行了大摸底，尤其是对2016年至今的371个项目建立了台账，全部纳入了13710系统进行跟踪管理督办。同时，将项目签约、落地、开工、资金到位全部纳入了统计范围，细化了招商项目的基本信息，运行情况一目了然，实现了项目的全程跟踪。

3.拓宽投诉渠道，开通服务热线。设立了项目投诉信箱（yqipb@sina.cm），及投诉服务电话（0353-3313303）。实行省、市、县互通。从三方面开展服务：一是在投资区域、投资方向、投资项目、优惠政策等方面为投资者提供咨询服务；二是在问题协调办理、项目对接、回访跟踪方面提供专业服务；三是受理投诉事项，对企业投诉问题及时协调解决并给予答复。投诉信箱和投诉电话已在365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站投资促进局网站向全社会公布。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                  2018年收入支出决算总表